Listagem de Empenhos
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Detalhes Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
52007 21/02/2020 WM TELECOM EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 100.00 21/02/2020 Serviços de fornecimento de internet como provedor para este poder legislativo referente ao mês de Fevereiro de 2020 conforme documento em anexo.
52016 21/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 1,874.20 21/02/2020 Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de Pagamento dos servidores efetivos conforme Guia GPS em Anexo.Competência 02/2020.
52018 21/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 1,075.58 21/02/2020 Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de Pagamento dos servidores Comissionados conforme Guia GPS em Anexo.Competência 02/2020.
52020 21/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 814.00 21/02/2020 Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de Pagamento do vereador Presidente conforme Guia GPS em Anexo.Competência 02/2020.
52022 21/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 6,512.00 21/02/2020 Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre a folha de Pagamento dos Vereadores conforme Guia GPS em Anexo.Competência 02/2020.
52009 21/02/2020 D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA 01.031.0001.2.001 80.00 21/02/2020 Aquisição de Carimbo Printer 55 CNPJ, para suprir as necessidades deste Poder Legislativo conforme nota fiscal n°31.420, anexo.
52024 21/02/2020 A. ILKIU & CIA LTDA 01.031.0001.2.001 498.28 21/02/2020 Aquisição de materiais de escritório para supri as necessidades deste Poder Legislativo conforme nota fiscal n°29565, anexo
51001 20/02/2020 SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 1,400.00 20/02/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE PODER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
51002 20/02/2020 SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 900.00 20/02/2020 Locação e suporte do SOFTWARE de Contabilidade Publica, destinado a uso no setor de Contabilidade deste Poder Legislativo, durante este mês de Fevereiro/2020, de acordo com a documentação em anexo.
50001 19/02/2020 CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.001 158.79 19/02/2020 Pagamento de conta de energia elétrica consumidos por este poder legislativo conforme documento em anexo.
49002 18/02/2020 JKL SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 900.00 18/02/2020 Locação de programa de folha de pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme documento em anexo.
49003 18/02/2020 SONIA FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA 64682706268 01.031.0001.2.001 721.00 18/02/2020 Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem consumidos nas cessões deste poder legislativo conforme documento em anexo.
49001 18/02/2020 MARCELLO BENJAMIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 4,000.00 18/02/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2019 E ADITIVO 001/2020.
48005 17/02/2020 BENTO G. V. DE OLIVEIRA E OUTROS 01.031.0001.2.001 8,519.10 17/02/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos servidores efetivos referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO DE 2020.
48001 17/02/2020 RIVER NUNES DE SA 01.031.0001.2.001 3,700.00 17/02/2020 Vencimentos e Vantagens em favor do Vereador - Presidente referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro 2020..
48002 17/02/2020 CARLOS REIS DE SOUZA LUZ E OUTROS 01.031.0001.2.001 29,600.00 17/02/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos Vereadores referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2020.
48004 17/02/2020 KEILA MARIA PENHA LOURENCO E OUTROS 01.031.0001.2.001 4,889.00 17/02/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos servidores Comissionados referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro 2020.
45001 14/02/2020 MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.001 4,000.00 14/02/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019 E ADITIVO 001/2020.
42003 11/02/2020 RIVER NUNES DE SA 01.031.0001.2.001 600.00 11/02/2020 Concessão de diárias ao Vereador para empreender viagem ao Município de Belém - PA para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Deputado Estadual Galileu, conforme portaria nº 001/2020 -em Anexo.
42001 11/02/2020 RESTAURANTE VILA RICA LTDA 01.031.0001.2.001 440.00 11/02/2020 Fornecimento de refeição, destinado a este Poder Legislativo, de acordo com a documentação em anexo