Listagem de Empenhos
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Detalhes Empenho Data Credor Ação Valor Data Liquidação Histórico Empenho
141004 20/05/2020 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 01.031.0001.2.001 164.95 20/05/2020 Pagamento de conta de Energia elétrica referente mês de Maio de 2020 conforme documento em anexo.
141022 20/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01.031.0001.2.001 10,520.66 20/05/2020 Pagamento de INSS referente a Parte Patronal sobre as folha de Pagamento do mês de Maio. conforme Guia GPS em Anexo.Competência 05/2020.
141024 20/05/2020 E. I. COMERCIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 01.031.0001.2.001 129.00 20/05/2020 Aquisição de materiais de construção, destinados a reforma do prédio da referida Câmara Municipal, de acordo com documento em anexo.
140003 19/05/2020 KEILA MARIA PENHA LOURENCO E OUTROS 01.031.0001.2.001 4,389.00 19/05/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos servidores Comissionados referente a folha de pagamento do mês de Maio 2020.
140002 19/05/2020 CARLOS REIS DE SOUZA LUZ E OUTROS 01.031.0001.2.001 29,600.00 19/05/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos Vereadores referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2020.
140001 19/05/2020 RIVER NUNES DE SA 01.031.0001.2.001 3,700.00 19/05/2020 Vencimentos e Vantagens em favor do Vereador - Presidente referente a folha de pagamento do mês de Maio 2020..
140004 19/05/2020 BENTO G. V. DE OLIVEIRA E OUTROS 01.031.0001.2.001 10,132.22 19/05/2020 Vencimentos e Vantagens em favor dos servidores efetivos referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2020.
139001 18/05/2020 JKL SERVIÇOS LTDA 01.031.0001.2.001 900.00 18/05/2020 Locação de programa de folha de pagamento referente ao mês de Maio de 2020, conforme documento em anexo.
136001 15/05/2020 SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 1,400.00 15/05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SITE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DESTE PODER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
135001 14/05/2020 WM TELECOM EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 100.00 14/05/2020 Serviços de fornecimento de internet como provedor para este poder legislativo referente ao mês de Maio de 2020 conforme documento em anexo.
134004 13/05/2020 RESTAURANTE VILA RICA LTDA 01.031.0001.2.001 950.00 13/05/2020 Fornecimento de refeição, destinado a este Poder Legislativo, de acordo com a documentação em anexo
134001 13/05/2020 MARCELLO BENJAMIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.031.0001.2.001 4,000.00 13/05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2019 E ADITIVO 001/2020.
134003 13/05/2020 SIGOP - SISTEMA DE GESTÃO - EIRELI - ME 01.031.0001.2.001 900.00 13/05/2020 Locação e suporte do SOFTWARE de Contabilidade Publica, destinado a uso no setor de Contabilidade deste Poder Legislativo, durante este mês de Maio/2020, de acordo com a documentação em anexo.
134002 13/05/2020 MARREIRO CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 01.031.0001.2.001 4,000.00 13/05/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019 E ADITIVO 001/2020.
133001 12/05/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS SUL PARAENSE 01.031.0001.2.001 25.00 12/05/2020 Despesas com pagamento de passagens para envio de documentação e locomoção de servidores deste poder legislativo.
125001 04/05/2020 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.001 133.09 04/05/2020 Pagamento de tarifas bancaria deste Poder Legislativo referente Maio/2020.
121003 30/04/2020 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.001 8.00 30/04/2020 Pagamento de tarifas bancaria deste Poder Legislativo referente Abril/2020.
120002 29/04/2020 OMIR BARBOSA LIMA & CIA LTDA 01.031.0001.2.001 200.00 29/04/2020 Pagamento de Toner Hp 85a original a ser utilizado por este poder legislativo, conforme documento em anexo.
120001 29/04/2020 OMIR BARBOSA LIMA & CIA LTDA 01.031.0001.2.001 24.00 29/04/2020 Pagamento de recarga de cartucho a ser utilizado por este poder legislativo, conforme documento em anexo.
120003 29/04/2020 CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A 01.031.0001.2.001 186.35 29/04/2020 Pagamento de conta de energia elétrica consumidos por este poder legislativo conforme documento em anexo.